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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/     分    类: 财政;其他
    发布机构: 市政府     发文日期: 2017年09月20日
    标    题: 襄阳市台办2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:
    生效日期:     终止日期:


襄阳市台办2016年部门决算

 

目 录

 

一、主要职责及内设机构

二、2016年部门决算编制情况

三、2016年部门决算表

四、名词解释

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针政策,研究、拟定全市对台工作实施意见并组织实施。

2、组织、指导 、管理、协调市直各部门和县()区的对台工作 ,归口管理全市涉台事务。

3、指导、协调全市对台经济工作,指导全市对台招商引资活动 。

4、指导全市经济、科技、文化、教育、 学术、 体育、 卫生服务等各个领域的对台交流与合作。

5、协调指导全市与台湾之间的人员往来,负责台胞接待、因私赴台、赴台定居以及台胞来我市定居的管理、服务工作。

6、负责全市对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理工作。

7、联络台湾中、上层重点人士,指导市直各部门和县()、 区的对台上层联络工作。

8、负责处理全市涉台的重大活动和重大事件 ,协 调处理在襄樊投资台商和台资企业的投诉 ,为 台资企业的发展提供服务

9、指导我市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策、重点人物和重大活动 、重大事件方面的涉台工作。

10、组织、引导台属围绕祖国统一和经济建设献计出力 。

11、指导、协调台胞台属联谊会的工作。

12、负责市委对台工作领导小组的日常工作。

13、完成上级交办的其他工作任务。

(二)内设机构

根据上述职责,市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室设4个职能科室:

1、秘书科 

2、宣传和交流科(挂新闻科牌子)

3、经济和联络科(挂台商投诉中心牌子)

4、政策研究科

(三)人员编制和领导职数

市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室机关行政编制为11名。其中:主任1名,副主任2名;正科级领导职数4名,副科级领导职数1名。机关工勤人员事业编制1名。

  二、2016年部门决算收支情况

  2016年,襄阳市台办严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2016年决算收入合计743.24万元,其中:本年收入合计598.88万元,年初结转和结余144.36万元;2016年决算支出合计536.24万元,其中:本年支出合计536.24万元,年末结转和结余207万元。

  1.一般公共服务支出323.33万元,比上年增加57.62万元,增加17.82%;主要原因:2016年人员增加,相应人员经费增加。

  2.社会保障和就业支出15.9万元,比上年增加2.25万元, 增加14.15%主要原因:2016年工资结构调整,以及发放医疗补贴。

  3.医疗卫生与计划生育无支出。

  4.住房保障支出17.7万元,比上年增加2.51,增加14.18%主要原因:工资结构调整,住房公积金基数增加。

5.2016年“三公”经费较2015年减少4.48万元,减少2.47%其中:①因公出国(境)费用增加7.50万元,增加100%;②公务用车购置及运行维护费减少2.94万元,下降73.32%;③公务接待费减少0.08万元,下降1.6%。因公出国(境)费用增加主要是2015年无出国(境)费用,公车运行及公务接待费减少主要是严格执行八项规定。

  62016年机关运行经费合计35.37万元,比上年增加2.4万元,增加6.79%主要原因:2015年相比增加出国出(境)费用,随领导出国考察。

72016年政府采购金额合计0万元,其中:货物类0万元;工程类0万元;服务类0万元。

8、无政府性基金预算财政拨款。

三、2016年部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:中共襄阳市委台湾工作办公室

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

598.88

一、一般公共服务支出

29

536.24

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

598.88

本年支出合计

52

536.24

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

144.36

    年末结转和结余

54

207.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

743.24

总计

56

743.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

       

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:中共襄阳市委台湾工作办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

598.88

598.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

598.88

598.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20125

港澳台侨事务

598.88

598.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012501

  行政运行

303.67

303.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012505

  台湾事务

295.21

295.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:中共襄阳市委台湾工作办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

536.23

323.33

212.90

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

536.23

323.33

212.90

0.00

0.00

0.00

 

20125

港澳台侨事务

536.23

323.33

212.90

0.00

0.00

0.00

 

2012501

  行政运行

323.33

323.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012505

  台湾事务

212.90

0.00

212.90

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:中共襄阳市委台湾工作办公室

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

598.88

一、一般公共服务支出

31

536.24

536.24

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

598.88

本年支出合计

54

536.24

536.24

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

144.36

年末财政拨款结转和结余

56

207.00

207.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

144.36

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

743.24

总计

60

743.24

743.24

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
            

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:中共襄阳市委台湾工作办公室

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

536.23

323.33

212.90

 

201

一般公共服务支出

536.23

323.33

212.90

 

20125

港澳台侨事务

536.23

323.33

212.90

 

2012501

  行政运行

323.33

323.33

0.00

 

2012505

  台湾事务

212.90

0.00

212.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:中共襄阳市委台湾工作办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

224.12

302

商品和服务支出

35.37

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

117.27

30201

  办公费

2.50

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.37

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

85.54

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

15.90

30204

  手续费

0.22

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

5.40

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.24

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.01

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

63.85

30211

  差旅费

3.84

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

7.50

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

44.85

30213

  维修()

1.67

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.84

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.17

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.80

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.44

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

17.70

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.67

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.21

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.01

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.18

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.30

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.71

 

 

 

 

人员经费合计

287.96

公用经费合计

35.37

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
               

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:中共襄阳市委台湾工作办公室

 

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

16.31

7.50

4.01

0.00

4.01

4.80

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:中共襄阳市委台湾工作办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

编制单位:中共襄阳市委台湾工作办公室

 

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 


  四、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

 

 

 

 



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